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GST Invoice Generator (India)

Supplier और buyer GSTIN, HSN/SAC codes, place of supply और मौजूदा GST दरों पर CGST/SGST या IGST split के साथ GST tax invoice बनाएं, फिर print करें या PDF में save करें।

आपका व्यवसायआपका GSTINआपका पताआपका राज्य (कोड)इनवॉइस नंबरइनवॉइस की तारीखबिल प्राप्तकर्ताखरीदार का GSTIN (अपंजीकृत हो तो खाली छोड़ें)खरीदार का पताआपूर्ति का स्थान (राज्य)

अंतर-राज्यीय आपूर्ति (IGST) रिवर्स चार्ज लागू

आइटम (विवरण, HSN/SAC, मात्रा, यूनिट, दर, GST %)

Your Business Pvt Ltd

Address, City
GSTIN: 27ABCDE1234F1Z5
State: Maharashtra (27)

TAX INVOICE

No: INV/2026-27/001
Date: [date]

Bill to: Client Name
Address, City
GSTIN: Unregistered

Place of supply: Maharashtra (27)
Intra-state supply (CGST + SGST)

#	Description	HSN/SAC	Qty	Rate	Taxable value	GST %	CGST	SGST	Total
1	Service / product		1 Nos	₹1,000.00	₹1,000.00	18%	₹90.00	₹90.00	₹1,180.00

Tax payable on reverse charge: No

Taxable value: ₹1,000.00

CGST: ₹90.00

SGST: ₹90.00

Total: ₹1,180.00

For Your Business Pvt Ltd

Authorised Signatory

हर आइटम की दर उसके HSN/SAC कोड से मिलाएँ। ई-इनवॉइसिंग सीमा से ऊपर के करदाताओं को इनवॉइस IRP पर भी रिपोर्ट करने होंगे।

GST tax invoice का नमूना (एक ही राज्य में, 18%)

यह नमूना उस स्थिति के लिए है जब बेचने वाला और खरीदार एक ही राज्य में हों, इसलिए टैक्स CGST और SGST में बँटता है। व्यवहार में tax invoice अंग्रेज़ी में ही बनाए जाते हैं, इसलिए नीचे का नमूना भी अंग्रेज़ी में है। कोष्ठक [ ] में लिखी हर चीज़ अपनी जानकारी से बदल दें। ध्यान दें कि ₹1,000 की छूट टैक्स लगाने से पहले घटाई गई है, और हर रकम के साथ दशमलव के दो अंक दिखाए गए हैं।

TAX INVOICE [SUPPLIER LEGAL NAME] [Address, City, State, PIN] GSTIN: [SUPPLIER GSTIN] Invoice No: [INV/26-27/0042] Invoice Date: [DD-MM-YYYY] Tax payable on reverse charge: No Bill to: [BUYER NAME] [Buyer address, State] GSTIN: [BUYER GSTIN] Place of supply: [STATE NAME (STATE CODE)] Ship to: [DELIVERY ADDRESS, if different]

#	Description	HSN/SAC	Qty	Rate (₹)	Discount (₹)	Taxable value (₹)	GST rate
1	[GOODS DESCRIPTION]	[HSN]	2 Nos	12,000.00	1,000.00	23,000.00	18%
2	[SERVICE DESCRIPTION]	[SAC]	1	1,500.00	0.00	1,500.00	18%

Total taxable value: ₹24,500.00 CGST @ 9%: ₹2,205.00 SGST @ 9%: ₹2,205.00 Invoice total: ₹28,910.00 Amount in words: Rupees Twenty-Eight Thousand Nine Hundred Ten Only For [SUPPLIER LEGAL NAME] [Signature or digital signature] Authorised Signatory

Rule 46 की चेकलिस्ट: tax invoice पर क्या होना ज़रूरी है

CGST नियमों का Rule 46 बताता है कि हर tax invoice पर कौन-सी जानकारी होनी चाहिए। भेजने से पहले यह सूची मिला लें:

आपका नाम, पता और GSTIN
लगातार क्रम वाला नंबर, जो पूरे वित्त वर्ष में दोबारा न आए
जारी करने की तारीख़
खरीदार का नाम, पता, और अगर पंजीकृत है तो उसका GSTIN
बिना पंजीकरण वाले खरीदार के लिए, जब रकम ₹50,000 या उससे ज़्यादा हो: नाम, पता और डिलीवरी का पता, राज्य के नाम और कोड के साथ
सामान के लिए HSN कोड, सेवाओं के लिए SAC
सामान का विवरण, मात्रा और इकाई
कुल रकम, और छूट घटाने के बाद की टैक्स योग्य रकम
CGST, SGST, IGST और सेस की दर और रकम अलग-अलग
दूसरे राज्य की बिक्री में सप्लाई की जगह, राज्य के नाम के साथ
डिलीवरी का पता, अगर वह सप्लाई की जगह से अलग है
टैक्स reverse charge पर देय है या नहीं
आपके या आपके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर

CGST + SGST या IGST: कौन-सी लाइनें छापें

अगर आप और सप्लाई की जगह एक ही राज्य में हैं, तो दर को बराबर बाँट दें: 18% का मतलब 9% CGST और 9% SGST, और 5% का मतलब 2.5% और 2.5%। जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, वहाँ SGST की जगह UTGST लिखें। अगर सप्लाई की जगह दूसरे राज्य में है या माल SEZ को जा रहा है, तो पूरी दर IGST के रूप में लगाएँ।

ऊपर वाला ही बिल अगर दूसरे राज्य के खरीदार को जाए, तो टैक्स की दो लाइनों की जगह एक लाइन होगी: 18% IGST यानी ₹4,410.00। बिल की कुल रकम ₹28,910.00 ही रहेगी, पर सप्लाई की जगह वाली लाइन में खरीदार का राज्य लिखना ज़रूरी होगा।

मौजूदा दरें ही इस्तेमाल करें। 22 सितंबर 2025 से GST की दो मुख्य दरें हैं, 5% और 18%, और कुछ गिनी-चुनी चीज़ों व सेवाओं, जैसे तंबाकू उत्पाद, बड़ी कारें और ऑनलाइन मनी गेमिंग, पर 40%। 12% और 28% वाले स्लैब अब नहीं हैं, इसलिए जिस पुराने फ़ॉर्मेट में ये दरें अब भी हैं, उसे बदल लें।

HSN के अंक और e-invoicing

अप्रैल 2021 से आम तौर पर बताए जाने वाले नियम के अनुसार, जिनका सालाना टर्नओवर ₹5 करोड़ तक है वे B2B बिलों पर 4 अंकों का HSN कोड लिखते हैं, और ₹5 करोड़ से ऊपर वाले सभी बिलों पर 6 अंकों का। बिलिंग सॉफ़्टवेयर सेट करने से पहले ताज़ा अधिसूचना देख लें या अपने अकाउंटेंट से पूछ लें।

अगर 2017-18 के बाद किसी भी वित्त वर्ष में आपका कुल सालाना टर्नओवर ₹5 करोड़ से ज़्यादा रहा है, तो e-invoicing ज़रूरी है। ऐसे में हर बिल को सरकारी Invoice Registration Portal पर दर्ज कराना होता है, और किसी फ़ॉर्मेट से टाइप करके बनाई गई PDF अकेले काफ़ी नहीं है।

GST बिल में होने वाली आम गलतियाँ

गलत टैक्स का प्रकार। अपने ही राज्य के खरीदार से IGST लेना, या दूसरे राज्य की बिक्री पर CGST और SGST लगाना। इससे खरीदार को input tax credit लेने में दिक्कत हो सकती है।
दूसरे राज्य के बिल पर सप्लाई की जगह न लिखना।
पुरानी दरें। GST 2.0 से पहले बने फ़ॉर्मेट में 12% या 28% का रह जाना।
टैक्स के बाद छूट देना। टैक्स हमेशा बिल पर दिखाई गई छूट घटाने के बाद की रकम पर लगना चाहिए।
नंबरिंग में गड़बड़ी। एक ही नंबर दोबारा इस्तेमाल करना, नए वित्त वर्ष में सीरीज़ न बदलना, या 16 अक्षरों से लंबा नंबर रखना।
reverse charge वाली लाइन छोड़ देना, जबकि जवाब "नहीं" हो तब भी यह लाइन लिखनी चाहिए।

यह टूल कैसे इस्तेमाल करें

1फॉर्म में सभी fields भरें।
2document preview live अपडेट होती रहेगी।
3Print / Save as PDF पर क्लिक करें, या टेक्स्ट copy करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

GST invoice नंबर कैसे रखें?+

अक्षर, अंक, हाइफ़न या स्लैश मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 16 अक्षरों का नंबर रखें, जो लगातार क्रम में हो और वित्त वर्ष में दोबारा न आए। INV/26-27/0042 जैसा फ़ॉर्मेट ठीक रहता है और इससे साल भी साफ़ दिखता है।

क्या बिना GST registration के tax invoice बना सकते हैं?+

नहीं, tax invoice पर आपका GSTIN होना चाहिए। सिर्फ़ सामान बेचने वालों के लिए ₹40 लाख और सेवा या दोनों देने वालों के लिए ₹20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होने पर registration ज़रूरी है; कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में सीमा कम है।

बिना GSTIN वाले ग्राहक का GST बिल कैसे बनाएं?+

खरीदार के GSTIN की जगह खाली छोड़ दें। अगर बिल ₹50,000 या उससे ज़्यादा का है, तो खरीदार का नाम, पता और डिलीवरी का पता राज्य के नाम और कोड के साथ लिखना फिर भी ज़रूरी है।